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瑞昌市纪委2018年部门预算草案编制说明
来源:瑞昌市纪委监察局网站     时间:2018-02-28

  

瑞昌市纪委办2018年部门预算草案编制说明

  一、部门主要职责
  主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、九江市和瑞昌市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、九江市委、市政府和瑞昌市委、市政府有关监察工作的决定,监督监察市政府及部门及其工作人员和乡镇场街道及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令情况。
  二、部门2018年主要工作任务及目标
  2018年我市党风廉政建设和反腐败工作总体思路是:以党的十九大精神为指导,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,严明党的纪律和规矩,强化监督执纪问责,深化监察体制改革,驰而不息纠正“四风”,以零容忍态度惩治腐败,全面加强全身建设,以铁的纪律打造忠诚干净担当纪检监察干部队伍。
  三、部门机构设置和所属单位情况
  纪委办共有预算单位7个,包括委局本级和6个所属二级预算单位。编制人数58人,其中:行政编制54人、工勤编制4人;实有人数48人,其中:在职人数48人,包括行政人员44人、工勤人员4人。退休人员4人;临时人员11人;遗属人员1 人。
  四、部门预算相关情况说明
  (一) 收入预算情况
  2018年纪委办收入预算总额为1363.27万元,其中:财政拨款收入1237.45万元,上年结转125.82万元。与2017年相比增加74.94万元,实际财政拨款收入减少50.88万元,主要是人员减少。
  (二) 支出预算情况
  2018年纪委办支出预算总额为1363.27万元,其中一般公共服务支出1201.58万元、住房保障支出35.87万元、上年结转125.82万元,与2017年相比增加74.94万元,实际一般公共服务和住房保障支出减少50.88万元,主要是人员减少。其中:
  按支出项目类别划分:基本支出1027.45万元,包括工资福利支出629.94万元、商品和服务支出299.28万元、对个人和家庭的补助83.23万元、其他资本性支出15万元;项目支出210万元,包括商品和服务支出95.3万元、对个人和家庭的补助22.7万元、其他相关支出92万元;结转下年125.82万元。
  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1201.58万元,住房保障支出35.87万元,结转下年125.82万元。
  按支出经济分类划分:工资福利支出629.94万元、商品和服务支出299.28万元、对个人和家庭的补助83.23万元、其他资本性支出15万元;项目支出210万元,包括商品和服务支出95.3万元、对个人和家庭的补助22.7万元、其他相关支出92万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2018年纪委办财政拨款支出预算1237.45万元,具体支出情况是:一般公共服务支出1201.58万元,住房保障支出35.87万元。
  (四)机关运行经费安排情况
  2018年纪委办机关运行经费预算支出299.28万元,其中:办公费33万元、印刷费11万元、手续费0.2万元、水费0.8万元、电费5万元、邮电费17.76万元、取暖费4.71万元、差旅费17.5万元、维护费9.8万元、租赁费2万元、会议费5万元、培训费5.8万元、公务接待费20万元、劳务费22万元、委托业务费2万元、工会费24.91万元、福利费0.65万元、公务用车运行费30万元、公务交通补贴34.17万元、其他商品和服务支出52.98万元,与2017年相比减少85.36万元,主要原因是人员比上年减少6人,部分经费进一步压缩。
  (五) “三公”经费增减变化情况
  2018年纪委办一般公共预算拨款安排的“三公”经费50万元,其中:公务用车运行维护费支出30万元,占“三公”经费的 60\%,与2017年相比不增不减;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的 40\%,与2017年相比减少0.28万元,主要是严格落实中央八项规定精神。
  (六) 政府采购安排情况
  2018年纪委办政府采购支出安排15万元。
  五、纪委办本级及所属单位预算草案的具体说明
  (一)纪委办本级

  1、基本情况
  纪委办本级编制人数34人(行政编制30人、工勤编制4人),实有人数29人。退休人员4人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额988.47万元,其中:财政拨款919.81万元、上年结转68.66万元。
  2018年支出预算总额988.47万元,其中:基本支出709.81万元,项目支出210万元,结转下年68.66万元。
  (二)第一纪工委
  1、基本情况
  第一纪工委编制人数4人,实有人数2人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额62.35万元,其中:财政拨款46.49万元、上年结转15.86万元。
  2018年支出预算总额62.35万元,其中:基本支出46.49万元,结转下年15.86万元。
  (三)第二纪工委
  1、基本情况
  第一纪工委编制人数4人,实有人数3人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额58.83万元,其中:财政拨款51.47万元、上年结转7.36万元。
  2018年支出预算总额58.83万元,其中:基本支出51.47万元,结转下年7.36万元。
  (四)第三纪工委

  1、基本情况
  第一纪工委编制人数4人,实有人数4人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额65.27万元,其中:财政拨款58.55万元、上年结转6.72万元。
  2018年支出预算总额65.27万元,其中:基本支出58.55万元,结转下年6.72万元。
  (五)第四纪工委
  1、基本情况
  第一纪工委编制人数4人,实有人数4人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额64.88万元,其中:财政拨款57.1万元、上年结转7.78万元。
  2018年支出预算总额64.88万元,其中:基本支出57.1万元,结转下年7.78万元。
  (六)第五纪工委

  1、基本情况
  第一纪工委编制人数4人,实有人数2人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额55.91万元,其中:财政拨款46.42万元、上年结转9.49万元。
  2018年支出预算总额55.91万元,其中:基本支出46.42万元,结转下年9.49万元。
  (七)第六纪工委
  1、基本情况
  第一纪工委编制人数4人,实有人数4人。
  2、2018年收支预算情况
  2018年收入预算总额67.54万元,其中:财政拨款57.61万元、上年结转9.93万元。
  2018年支出预算总额67.54万元,其中:基本支出57.61万元,结转下年9.93万元。
  六、名词解释
  财政拨款收入:财政当年拨付给预算单位的资金。
  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

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