设为首页| 加入收藏
当前位置:首页>>信息公开>瑞昌市纪委2017年部门决算
瑞昌市纪委2017年部门决算
来源:瑞昌市纪委市监委网站     时间:2018-10-12

 第一部分 纪委部门概况
     一、部门主要职能
瑞昌市纪律检查委员会在市委和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。瑞昌市纪律检查委员会是党内监督专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
     二、部门基本情况
     纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:纪委办本级、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委、第五纪工委、第六纪工委。
    本部门2017年年末编制人数77人,其中行政编制58人,政法编15人,工勤编制4人;年末实有人数53人,其中在职人员52人、遗属1人。退休人员4人。

 

第二部分 2017年部门决算表(另见文档下载)

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明
     本部门2017年度收入总计1187.26万元,其中年初结转和结余  0万元,较上年减少0万元,减少0\%;本年收入合计1187.26万元,较上年增加111.41万元,增长10.35\%,主要原因是:人员增加、工资调标、公车补助增加。
     本年收入的具体构成为:财政拨款收入1187.26万元,占100\%。 
     二、支出决算情况说明
     本部门2017年度支出总计1187.26万元,其中本年支出合计   1187.26万元,较上年增加111.41万元,增长10.35\%,主要原因是:人员增加、工资调标、公车补贴增加;年末结转和结余137.98万元,较上年增加35.35万元,增长34.44\%,主要原因是:罚没收入增加。
     本年支出的具体构成为:基本支出1049.75万元,占88.42\%;项目支出137.51万元(办案费用支出),占11.58\%。
     三、财政拨款支出决算情况说明
     本部门2017年度财政拨款支出决算数为1187.26万元,其中年末财政拨款结转和结余为137.98万元,较上年增加35.35万元,增长34.44\%,主要原因是:罚没收入增加;本年支出合计为1187.26万元,较上年增加111.41万元,增长10.35\%,主要原因是:人员增加、工资调标、公车补贴增加。
本年支出的具体构成为:一般公共预算财政拨款1187.26万元,占100\%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0 \%。
     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.26万元,其中:
   (一)工资福利支出676.61万元,较上年增加79.51万元,增长13.32\%,主要原因是:人员增加、基本工资调标、养老保险增加、其他工资福利支出增加。
   (二)商品和服务支出308.32万元,较上年减少90.78万元,
下降22.75\%,主要原因是:加强内部管控,差旅费、“三公”经费减少。
   (三)对个人和家庭补助支出54.24万元,较上年减少20.52万元,下降27.44\%,主要原因是:2017年退休人员工资由社保统一发放。
   (四)其他资本性支出10.59万元,较上年增加5.7万元,
增长116.56\%,主要原因是:市监委成立,增加办公设备购置。
     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.28万元,决算数为22.6万元,完成预算的44.95\%,决算数较上年减少20.91万元,下降48.06\%,其中:
   (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 \%,决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0\%。      
   (二)公务接待费支出年初预算数为20.28万元,决算数为8.27万元,完成预算的40.78\%,决算数较上年减少12.01万元,下降59.22\%。主要原因是:加强内部管理,严格执行公务接待规定。
   (三)公务用车购置及运行维护费支出14.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的\%,决算数较上年减少0万元,下降0\%。公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为14.33万元,完成预算的47.76\%,决算数较上年减少8.91万元,下降38.34\%。主要原因是:车辆减、加强管理。   
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出318.9万元,较上年减少85万元,下降21.04\%,主要原因是:加强内部管控,差旅费、“三公”经费减少。
    七、政府采购支出情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额10.59万元,其中:政府采购货物支出10.59万元,占政府采购支出总额的0\%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0\%;政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0\%。
八、预算绩效情况说明
     根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

 

第四部分  名词解释
     财政总收入和一般公共预算收入:财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入,一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税,但不包括车辆购置税和海关代征的增值税、消费税。财政部不要求各地统计上报汇总,所以全国没有统一的数据。一般公共预算收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。由于财政部按此口径统一汇总数据,因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。
     部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门所属各单位的预算组成,全貌反映一个部门收支状况。
     政府性基金预算:为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动,财政部专门设置基金预算,专款专用,自求平衡。政府性基金预算收支项目主要包括城市基础设施配套费、国有土地使用权出让收入、彩票公益金等。
公务卡:是预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性,同时又具有财政财务管理的独特属性。
     政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。通过采购代理机构组织供应商公开招标,降低采购成本,获得质量更好的商品和服务,有助于少花钱多办事。
     财政预算:也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支情况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款,行政单位预算外资金,事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指按部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
     “三公”经费支出口径:填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    “机关运行经费”支出口径:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》保持一致。

  

文档下载:
版权说明 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 中共瑞昌市纪委 瑞昌市监察委员会主办 备案许可证编号: 赣ICP备14005189号

   网页更新时间:2018-11-09 10 Fri    赣公网安备 36048102000102号